Faktúra DFB0691/24

Faktúra doručená: 18.12.2024 Číslo objednávky: 216/24
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Montáž a nastavenie video vrátnika kuchyňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR