Faktúra DFB0697/24

Faktúra doručená: 20.12.2024 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 12.9 - 20.12.2024 1101m3 Stočné 12.9 - 20.12 1101m3 zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 330,70 EUR