Faktúra DFB0680/24

Faktúra doručená: 16.12.2024
Číslo objednávky: 295/24

Dodávateľ
artOm - Umelci života
Kpt. Nálepku 435/12
018 61 Beluša
IČO: 55408460
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Arteterapia 12/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR