Faktúra DFB0657/24

Faktúra doručená: 3.12.2024 Číslo objednávky: 249/24
Dodávateľ ARES spol.s.r.o Elektrárenská 15 851 04 Bratislava IČO: 31363822	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava stropného zdvíhacieho zariadenia GH1 bazén a GH1 prezliekareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 485,60 EUR