Faktúra DFB0627/24

Faktúra doručená: 21.11.2024 Číslo objednávky: 281/24
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Štúrová 60 949 01 Nitra IČO: 34144579	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 955,77 EUR