Faktúra DFB0637/24

Faktúra doručená: 26.11.2024 Číslo objednávky: 263/24
Dodávateľ CHORVAT spol.s r.o. 9. mája 469 913 21 Trenčianska Turná IČO: 36321371	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Preprava klientov - Trenčiansky omar 20.11.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,00 EUR