Faktúra DFB0615/24

Faktúra doručená: 14.11.2024 Číslo objednávky: 273/24
Dodávateľ Peter Mišovec 99 018 53 Bolešov IČO: 40379451	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov a náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 401,50 EUR