Faktúra DFB0578/24

Faktúra doručená: 29.10.2024 Číslo objednávky: 259/24
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelársky materíál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 954,31 EUR