Faktúra DFB0575/24

Faktúra doručená: 28.10.2024 Číslo zmluvy: KZ Z20249117_Z
Dodávateľ CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 285,00 EUR