Faktúra DFB0532/24

Faktúra doručená: 1.10.2024 Číslo zmluvy: 2018/326/3841 int
Dodávateľ INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín IČO: 34129863	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odber kuchynského odpadu jul 2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR