Faktúra DFB0528/24

Faktúra doručená: 30.9.2024 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 13.3.2024.-.11.9.2024 1716 m3 Stočné 13.3.2024 - 11.9.2024 1716 m3 Zrážková voda 13.3.2024 - 11.9.2024 392,5 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 457,11 EUR