Faktúra DFB0515/24

Faktúra doručená: 25.9.2024 Číslo objednávky: 226/24
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kritérium 1.1. Účel a obsah poskytovania soc. služby a prístup k prijímateľovi sociálnej služby - 24.9-25.9.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 EUR