Faktúra DFB0451/24

Faktúra doručená: 26.8.2024 Číslo objednávky: 0185/24
Dodávateľ Bludovický svatý ján s.r.o. Horní Bludovice 307 739 37 Horní Bludovice IČO: 28645995	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Regále
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 556,90 EUR