Faktúra DFK/005/24

Faktúra doručená: 6.8.2024 Číslo zmluvy: ZoD z 18.6.2024
Dodávateľ AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica IČO: 36328294	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky "Rekonštrukcia oplotenia areálu CSS - DEMY"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49 500,00 EUR