Faktúra DFB0452/24

Faktúra doručená: 27.8.2024 Číslo objednávky: 0203/24
Dodávateľ PIKNA ROMAN - R.O.P 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena skla na vonkajších dverách
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,60 EUR