Faktúra DFB0442/24

Faktúra doručená: 21.8.2024 Číslo objednávky: 197/24
Dodávateľ A. T. Shop, s. r. o. Borská 2803/75 31600 Plzeň IČO: 26374757	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nerezová stolová podnož
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,41 EUR