Faktúra DFB0418/24

Faktúra doručená: 5.8.2024 Číslo objednávky: 188/24
Dodávateľ ATC-JR, s.r.o. Vsetinska cesta 766 02001 Púchov IČO: 35760532	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - základné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 236,70 EUR