Faktúra DFB0398/24

Faktúra doručená: 30.7.2024 Číslo objednávky: 182/24
Dodávateľ PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,73 EUR