Faktúra DFB0393/24

Faktúra doručená: 23.7.2024 Číslo objednávky: 0165/24
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Majerská 20A 911 05 Trenčín IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné oblečenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 037,40 EUR