Faktúra DFB0387/24

Faktúra doručená: 17.7.2024
Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 6/2024
parkovné služobne
Parkovné sukromne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,02 EUR