Faktúra DFB0345/24

Faktúra doručená: 26.6.2024 Číslo objednávky: 149/24
Dodávateľ PIKNA ROMAN - R.O.P 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky montáž a dodávka sieťky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 504,80 EUR