Faktúra DFB0309/24

Faktúra doručená: 7.6.2024 Číslo objednávky: 153/24
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7 907 01 Myjava IČO: 47336854	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky batéria kuchynská so sprchou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,91 EUR