Faktúra DFB0313/24

Faktúra doručená: 7.6.2024 Číslo zmluvy: 3107158110
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 5/2024 K, M
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,36 EUR