Faktúra DFB0269/24

Faktúra doručená: 22.5.2024 Číslo zmluvy: KZ 03/24 dobro pek
Dodávateľ DOBROTA Trenčín, s.r.o. Brnianska 2323 911 05 Trenčín IČO: 47126248	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chlieb, pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,70 EUR