Faktúra DFB0215/24

Faktúra doručená: 30.4.2024 Číslo objednávky: 095/24
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia - 17.4.-18.4.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 EUR