Faktúra DFB0199/24

Faktúra doručená: 17.4.2024 Číslo objednávky: 050/24
Dodávateľ artOm - Umelci života Kpt. Nálepku 435/12 018 61 Beluša IČO: 55408460	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky arteterapia 3/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 525,00 EUR