Faktúra DFB0202/24

Faktúra doručená: 18.4.2024 Číslo objednávky: 086/24
Dodávateľ Peter Murko KOMINS Skalska Nova Ves 83 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 11979763	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR