Faktúra DFB0163/24

Faktúra doručená: 4.4.2024 Číslo zmluvy: KZ 04/24 dob
Dodávateľ DOBROTA Trenčín, s.r.o. Brnianska 2323 911 05 Trenčín IČO: 47126248	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny - chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,08 EUR