Faktúra DFB0168/24

Faktúra doručená: 9.4.2024 Číslo objednávky: 085/24
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky videovrátnik
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 394,61 EUR