Faktúra DFB0206/24

Faktúra doručená: 19.4.2024 Číslo objednávky: 099/24
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky konfigurácia siete LAN/WAN -internet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,20 EUR