Faktúra DFB0193/24

Faktúra doručená: 15.4.2024 Číslo objednávky: 074/24
Dodávateľ INVISTA SK s.r.o. Novozámocká cesta 199 951 12 Ivanka pri Nitre IČO: 53850114	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rohové kryty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 937,92 EUR