Faktúra DFB0153/24

Faktúra doručená: 27.3.2024 Číslo objednávky: 062/24
Dodávateľ AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica IČO: 36328294	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava schodiskových stien blok A,B
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 978,70 EUR