Faktúra DFB0145/24

Faktúra doručená: 21.3.2024 Číslo objednávky: 070/24
Dodávateľ ARES spol.s.r.o Elektrárenská 12091 851 04 Bratislava IČO: 31363822	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava stropného zdvíhacieho zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 831,60 EUR