Faktúra DFB0121/24

Faktúra doručená: 15.3.2024 Číslo objednávky: 063/24
Dodávateľ EduServis s. r. o. Cintorínska 1129/61 900 45 Malinovo IČO: 56003081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kanc. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR