Faktúra DFB0133/24

Faktúra doručená: 15.3.2024 Číslo objednávky: 045/24
Dodávateľ GAMAR TM, s.r.o. Ľ.Stárka 2202 91105 Trenčín IČO: 36344311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky polep okien
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 535,20 EUR