Faktúra DFB0120/24

Faktúra doručená: 15.3.2024 Číslo zmluvy: KZ 03/2024
Dodávateľ DOBROTA Trenčín, s.r.o. Brnianska 2323 911 05 Trenčín IČO: 47126248	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny - chlieb, pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,21 EUR