Faktúra DFB0128/24

Faktúra doručená: 15.3.2024 Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky parkovné služobne mobil 2/2024 G
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,06 EUR