Faktúra DFB0116/24

Faktúra doručená: 8.3.2024 Číslo objednávky: 043/24
Dodávateľ Active Holiday, s.r.o. Boršice 163 687 09 Boršice IČO: 26312514	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pomôcky na plávanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,30 EUR