Faktúra DFB0098/24

Faktúra doručená: 1.3.2024 Číslo objednávky: 025/24
Dodávateľ artOm - Umelci života Kpt. Nálepku 435/12 018 61 Beluša IČO: 55408460	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky arteterapia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR