Faktúra DFB0089/24

Faktúra doručená: 29.2.2024 Číslo objednávky: 044/24
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava optickej kabeláže pavilón A,B
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 737,02 EUR