Faktúra DFB0115/24

Faktúra doručená: 8.3.2024 Číslo objednávky: 061/24
Dodávateľ Peter Horňák - HOPER 2087 913 21 Trenčianska Turná IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky montáž LED svietidiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 875,00 EUR