Faktúra DFB0086/24

Faktúra doručená: 22.2.2024 Číslo objednávky: 035/24
Dodávateľ Pyroslovakia s.r.o. Ľ.Stárka 2722 911 05 Trenčín IČO: 44608101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia hasiacich zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 428,40 EUR