Faktúra DFB0087/24

Faktúra doručená: 22.2.2024 Číslo zmluvy: KZ 03/2024 dobro
Dodávateľ DOBROTA Trenčín, s.r.o. Brnianska 2323 911 05 Trenčín IČO: 47126248	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny - chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,02 EUR