Faktúra DFB0038/24

Faktúra doručená: 31.1.2024 Číslo objednávky: 026/24
Dodávateľ POOLMAX Vajnorska 135 83704 Bratislava IČO: 31359183	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál bazén - kremičitý piesok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,72 EUR