Faktúra DFK/001/24

Faktúra doručená: 12.1.2024 Číslo zmluvy: ZoD z 25.5.2023
Dodávateľ AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica IČO: 36328294	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349 217,60 EUR