Faktúra DFB0671/23

Faktúra doručená: 31.12.2023 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 23.12.2023 - 31.12.2023 32m3 stočné 23.12.-31.12.2023 32m3 zrážky 23.12.-31.12.2023 18,962 m3 vodné 01.01.2024 3m3 stočné 1.1.2024 3m3 zrážková voda 1.1.2024 2,145m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,83 EUR