Faktúra DFB0031/24

Faktúra doručená: 23.1.2024 Číslo objednávky: 020/24
Dodávateľ POOLMAX Vajnorska 135 83704 Bratislava IČO: 31359183	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,91 EUR