Faktúra DFB0649/23

Faktúra doručená: 22.12.2023 Číslo zmluvy: Z202210568-Z betr
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zásobníky, dávkovače mydla a dezinfekcie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 286,36 EUR