Faktúra DFB0652/23

Faktúra doručená: 22.12.2023 Číslo objednávky: 260/23
Dodávateľ Tomáš Kútny Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 47334371	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky notebook Dell Latitude/3540/15,6/3RNBD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 183,68 EUR