Faktúra DFB0654/23

Faktúra doručená: 27.12.2023 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 22.9 - 22.12.2023 951 m3 stočné 22.9.-22.12.2023 951 m3 zrážková voda 22.9.-22.12.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 343,06 EUR